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九江市十方建筑设计院开贴啦!

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发表于 2010-11-4 09:59:00 | 显示全部楼层

江西鹤童社会福利生态园项目建设

(新建·乐化·小汪家村)

可行性报告


策划:江西鹤童社会福利有限公司

制作:九江市十方建筑公司设计院

2010·10·26

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发表于 2010-11-4 10:12:00 | 显示全部楼层

江西鹤童社会福利生态园建设项目

可行性研发报告

第一章概论

1.1项目背景

1.1.1项目名称:江西鹤童社会福利生态园 (暂名) (以下简称鹤园)

1.1.2投办单位: 江西鹤童社会福利有限公司

1.1.3编制依据:

(1)《新建县总体规划》[1996~2020]

(2)民政部《老年人社会福利机构基本规定》[MZ008-2001]

(3) 建设部、民政部《老年人建筑设计规范》[JGJ12299]

(4) 《环境室内质量标准》[GB30951996]

(5)《城市环境卫生设施设置标准》[CJJ2789]

(6)《室外排水设计规范》[13J1487]

(7)《地表水环境质量标准》[GB38382000]

(8)赣府发【2001】7号、洪府发【2003】11号文件

1.1.4鹤园研发定位:1200床位。

冠名《鹤童社会福利生态园》其特点体现在:

(1) 乡土风格,徽派建筑,;山村景色,园林环境;

(2) 单元多样组合,床位多种安置,栋号多色排列;

(3) 既有环丘水塘,冬避寒风之长;又有绿野开阔, 动静结合之美;

(4) 养致鹤发童颜,乐有鹤童相伴;养老与幼托相结合模式。

1.2项目概况

1.2.1座落位置

鹤园座落于昌九”G105国道西侧2 Km多新建县乐化镇乐化村的小汪家自然村。乐化镇与昌北经济技术开发区、梅岭风景区形成三角结合带。东经115.70,北纬28.80 。平均海拔21-33m

1.2.2建设规模与目标

(1)建设规模

鹤园初选地形为三面环丘、一面临水的荒坡地。均坡度0.03,东西长、南北宽分别约为300m X 200m,计90亩左右。初步规划住房22栋;食堂及其附属浴池、洗衣房、锅炉房等2栋;多功能健身娱乐厅2栋;老年大学1栋;医务室与急救室1栋;综合办公楼(含幼儿园)1栋,初步规划总建筑面积约45400m2。并安排近5亩的老年勤工助养种植基地,改造并扩建20亩后备用地。

乐化镇市政建设已修G105国道至小汪家的主干道,距鹤园约1.2,计划4.2m宽水泥干道与小汪家主干道连接。市网供电可从村头延伸;水源由乐化水库或拙井取水待送检后定,前期完成蓄、供、排水系统条件具备。

(2)建设目标

鹤园的建设目标是颇具乡土气息、环保型生态特色和实施科学发展观管理并能接纳近一千余老人的颐养乐园,主要面向中低收入退休群体。

1.2.3结论及主要技术指标

(1)结论

本报告通过对鹤园建设工程方案技术、经济等多方面的论证,通过对当前市场调查和人群需求,参照沿海地区养老院的典型项目以及与南昌地区福利院、老年公寓项目的比对,认为该项目建设是必要、可行的。

(2)项目投资及资金筹措

鹤园概算总投资约为6000万元,其中建筑工程费用(含外装)为4000万元,设备与家具840万元(人均万元计),污水净化处理、消防(含给排水等)及配电260万元,园林、道路及场地硬化等市政工程350万元,前期投入费用估计300万元。

本项目计划分三期八年实施,前二期每期三年。资金筹措:自有资金2000万元,融资2500万元,政策扶持贷款1500万元(含慈善捐助)。

(3)主要技术经济指标

总占地面积:购置土地85亩,期限50年。用地控制指标为:

建筑用地:28亩(合18670m2)

道路、外廊交通用地:10亩(合6670 m2)

绿化用地:35亩(合23000 m2)

其它综合用地:12亩(合8000 m2)

总建筑面积:45400 m2,规划指数:

建筑占地率:0.329

容积率:0.8

绿地率: 0.412

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发表于 2010-11-4 10:13:00 | 显示全部楼层

第二章 建设背景与开发可行性

2.1建设背景

2.1.1概况与现实

我省、市已逐渐进入老龄化社会,银发问题给创建和谐社会、实施科学发展观带来了新的挑战。赡养老人让老年人更多的分享改革发展的成果,不仅是每个家庭责任,也是全社会的责任。

我国在80年代末,发达地区就已经步入老龄化社会。90年代以来,人口老龄化程度不断加剧,人口老龄化形势日益严峻,高龄老人丧偶和患病的机率高,生活自理能力差。因此他们主要需求已经不单是经济上的供养照料,而是渴望丰富的精神生活和讲究舒心的生活质量。

人到老年“恐老、怕病、惧死”的心态普遍存在,儿女的竞争压力致使空巢以及与晚辈的代沟势必造成他们的孤落感,甚至发生心理障碍。因退休后的社会角色转变,也会产生心理这样那样的不适应现象

由于我国人口基数大,加上近30多年改革开放人民生活水平和医疗卫生条件明显改善。最新统计全国老年人口目前已近1.65亿,占人口比例12.7%,我国成为全世界老年人口最多的国家。今年温总理《政府工作报告》中对老年人的关注得到了两会的一致赞同,政府提倡并扶持社会力量兴办社会养老福利事业。市府早在7年前就转发了省府“关于加快实现我省社会福利社会化决定”的通知,省民政厅也出台了一系列法规、标准,制订了相应的实施方案、指导意见与优惠政策。

最近召开的中共中央五中全会通过的《十二五规划》也把人口老龄化问题列入政府工作要点,大力鼓励和动员社会力量多种形式兴办养老福利事业。

2.1.2自然条件与环境

(1)地形

鹤园地处三地结合带。 潺潺溪水、翠绿满坡、灌丛密布、鸟语花香。仰望梅岭,视野开阔。好一处乡野景色,令人赏心悦目。正是:流水婉延足下过,花石隐闪眼中飞”。

(2)气象

居亚热带季风气候区,年平均气温17°C。日照充足,日照率45%以上;雨量充沛,年雨量达150mm以上;主导风为东北风。 鹤园平均海拔27m左右,冬有丘林御寒,夏有季风南

(3)水资源

新建县地处赣江下游、鄱阳湖水域,水资源十分丰富经水质化验,地表水符合饮用各项卫生指标。

(4)空气质量:

周边十里范围内无工业废气排放。空气含氧量与城区相比还多于20个百分点,二氧化碳含量仅为市区平均值的30%。

(5)地质、地震烈度

基本属于第四纪发育、下伏第三纪基岩之红岩系,是前震旦系地层断续分布区。根据《中国地震参数区划图》(江西部分/2001年版).本工程建设地震震动峰值和加速度为0.05g,地震反应谱特征周期为0.35g,相当于地震烈度VI级。

2.1.3座落与交通

鹤园座落于昌九高速西侧乐化镇乐化村,离省城八一桥15Km。距G105国道2.5Km,到昌北国际机场仅8Km。西望梅岭,东临高速,北眺桑海,南连昌北。

从鹤园有一条约2.5Km、宽4.2m水泥路面直连G105国道。路口设有固定公交站点,每天有廿几趟135、143公交车和途经班车开往县城和南昌;同时鹤园也备有不定期中巴接送,交通非常便利。

2.2项目建设的可行性

2.2.1、符合社会兴办养老事业发展的条件

按照《新建县总体规划》,采用依山傍水,中托“昌北”,双域发展、省城后院的城乡布局。乐化村一带位于省城北郊,是远近适宜的养老安居地。鹤园处在国家级生态园梅岭东侧,如同一颗亮星镶嵌于原生态的构想蓝图上。

地理条件与历史原因使这里经济发展滞后,人均可耕地仅有1.2亩。近三年来,由于昌北经济技术开发区项目的启动和外出务工,才使全村人均收入达6000元。村民尝到开放发展的甜头。这给引资合作提供了更多的优惠条件,符合“天、地、人、和”投资环境,将带动一方经济发展,有着较大社会效益和经济效益的前景。

2.2.2、创建和谐社会及实施科学发展观的需要

关注老年人生活质量,真正实现“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为 创建和谐社会首先体现家庭的和谐,其重点还在于老年人群体的和谐。

由于农村婴儿出生率高于城市,因此老龄化程度城市必然高于农村;从科学发展观来看,农村越来越多的青壮年到沿海务工、来城镇发展,因此城乡老龄化的程度正在接近,农村人口老龄化的问题也愈显突出。为此,选定省城、县城结合处即城乡结合地段兴办老年养老福利事业是适宜的,也是切实可行的。

2.2.3、面向中低层收入退休金老人的需要

近年来我省经济中部崛起。城市面貌的更新、出台政策的优惠、人杰地灵的资源优势,凝聚力犹如一块磁石,吸引着海内外诸多知名企业。每年三百家以上纷纷落户南昌地区,形成昌北高新经济技术发展带。我市生产总值GDP突破1700亿,城镇居民人均可支配收入突破15000元。

城市的忙碌景象给老年群体带来了新的需求。尾气的超标排放、空调的林立散热、快速节奏的躁音等等闹市现象与热岛效应,致使先富裕的群体纷纷向往类似郊外别墅的住宅或产权式老年公寓。

但是,面对九成以上的中低层收入家庭的老人,目前国家福利安置也十分有限,他们的安置成为社会老龄化主要问题,给政府、也给社会带来沉重的压力。

2.2.4、缓解政府社会福利化压力面向特困老年人群的需要

鹤园计划留有10%的床位,为政府和民政部门提供安排符合特困条件的老人入住,对其费用鹤园予以特殊补贴。

综上所述,社会福利问题引起各级党委和政府的高度重视。为此,省府、市府都先后行文作出《关于加速实现我省社会福利社会化决定》。广泛动员和依靠社会力量,加快社会福利事业的发展,也成为政府工作、特别是民政部门工作的当务之急。这就给社会力量兴办福利养老事业带来新的机遇,有着广阔的市场前景。

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第三章市场分析

3.1社会化养老的发展趋向

尽管民政部门每年投入大量资金建设养老院,都难以满足农村五保和城镇低保老人的需求。党的十七大也提出重视和逐步解决社会老龄化问题,提倡社会力量兴办老年福利事业,走社会化养老模式。

近几年来,我国各地纷纷涌现企业捐办、股份制创办、政府牵头个体投资合办等多元化模式的养老福利院和老年公寓。这是具有发展远见的长效投资,是缓解社会压力的有效途径,也是社会化养老的发展趋向。

3.2解决空巢老人的社会难题

老年人有固定的生活模式和定型的行为方式,容易看不惯变革中的一些现象。对当前生活方式的价值观念难以理解,和子女忙离后的空巢感以及代沟造成的隔阂怨叹不已,越来越向往群居的养老生活。

同时,人们生活理念正趋向钟爱《回归大自然》。有着闹市外求静居, 环保中觅净土的渴望与需求。对于不少老人来说,住进离市中心大约20Km范围内的养老场所,远近适宜。他(她)们需要绿色的安居环境,也需要多彩的活动场所,这是老人养息的首选条件。

鹤园规划了能接纳200 名孙辈的幼儿园,使部分老人同享天伦之乐,鹤童之欢会给整个鹤园带来生机与活力。

3.3缓解社会对赡养老人的压力

仅就江西省2005年全省人口为4311.24万人。根据2005年人口变动情况抽样调查统计,目前江西省65岁以上老年人口有364.76万人(其中城镇约为78万人),占总人口数的8.35%。预计将于2008年左右步入人口老龄化社会。已经过去五年,其老年人口比例又大幅增高。

据不完全统计,民政和社办福利养老院安置床位量仅有6.5万(不含村办)。按40%城镇老人意向计算,尚有80%城镇老人的需求市场。

第四章 鹤园总体设计

4.1总体要求:

(1)鹤园地形为两坡临水。地势高差10m左右坡度不大,i=0.03—0.05。园林、道路及排水沟道等基础建设要顺其自然地充分利用现状条件和自然风景资源,以达到用较少的投资取得较大的社会、环境和经济效益。

(2)按部颁要求,居室使用面积单居≥10 ;双人≥14㎡;三人≥18㎡;套居≥20㎡。

(3)鹤园建设应贯穿人是之本、水是之灵、绿是之色、静是之魂的理念, 举生态环境之精华, 扬现代文明之典雅。

(4)住房布局要多元化、个性化、特色化兼顾老人特点,因地制宜规划落差适中的坡地建筑。

(5)面向中低收入的广大老年消费群体。

4.2风格及规模

4.2.1风格的确定

鹤园整体风格突出乡土品位,打造农家景园。建筑外观以徽派特色为主,内局体现中西合璧。充分展现土朴素雅又古今相融的视觉效果。

4.2.2规模

一、主要房建项目(均为6级抗震设防、二级防火标准建筑)

名称

结构

层数

栋数

总建筑

面积m2

备注

东区

混合

3

10

26000

普通护理

西区

混合

2

12

8000

以特护、单套为主

食堂附房

框架

2

2

2000

上人屋面

老年大学

混合

2/3

1

2000

局部设顶楼

儿童乐园

混合

1

1

1200

医务中心

混合

2

1

800

综合楼

混合

3

1

1800

上人屋面

多功能房

混合

1

2

1600

上人屋面

有盖廊道

砖木

1

1400

住房间、住房与食堂医院间

其它

600

门卫、配电、泵房、养殖用房

合计

30

45400

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二、附属设施与市政项目

(1)围墙1200m

(2)大门及保安房130m2

(3)配电间(含发电机房、400KW)及泵房200m2

(4) 100t水塔1

(5)化粪地、污水净化及排水工程

(6)观光水塘1座(h=1.2--1.6 m v=8000m3

(7)园外主干道4.2m,长约1.2 Km

园内硬化路面均宽2.2m,长约1.5 Km;有盖廊道宽2.5m,长约0.55Km

休闲广场2000 m2

(8)建筑小品

(9)绿化及园林景观

(10)地照路灯

(11)弱电电缆及监控装置

(12)混合结构桥1座,水塘护坡等

(13)饲养房

4.3绿化及其植物

(1)基调树种:市树樟树及风寒三友之一的刚竹为基调树种。

(2)调配树种:外来树种为红叶季、樱花、雪松、水杉、桂花、含笑、广玉兰、白玉兰、湿地松等。

(3)灌木水景植物和地被

灌木:红花继木、杜鹃、金叶女贞、举梅等,

水景:荷色花、睡莲、水竹、垂柳等,

地被:草皮为主,附以宿根、多年生花卉(石蒜、月季、葱兰等)

第五章 养老条件与特色

5.1食宿环境与医疗保健

鹤园乡土环境,风景如画,鸟语花香,居养上乘。食堂细分普通食堂、特护食堂、少数民族及斋素食堂,配给营养师、二级以上厨师。有就餐与送餐两种形式。

设有医务中心,与市、县医院合作开办老年医疗院。主要配置内科、骨伤科、泌尿科医生,24小时值守,并备有急救设备。

居住之静逸、布局之舒适、功能之齐全是鹤园的亮点。现代流派内装修,徽派造型外立面,绿野生态映衬,座落层次分明是远近少见的建筑特色。虽由人作, 宛如天开,形成特有的诗情画意。

5.2康复健身与学、教配置

天人合一、回归自然,鹤园大有世外桃园之感触。老人们把自己融入大自然,可以达到打坐之养息、静目之修身”境界,有益于康复健身。

园内办有老年大学。有计划地聘请专业老师教学书画、乐器、养身拳、健身操等,也可以到种植园跟老农学种菜养花,还备有电视教学。

5.3文艺活动与休闲娱乐

设有1600m2休闲多功能厅和大小不等的棋牌室供老年朋友选用,并逢年过节举办各种文艺会演和比赛。

每间住房均安有电视与电话,部分居室设有网络线,可供上网。

每栋普护楼设有阅览室兼茶座。

5.4黄昏情缘与鹤童之欢

根据自愿,符合条件的孤男寡女,园办为其提供各项撮合机遇,园其黄昏情缘梦。

办有幼儿园,招收学龄前儿童入学。祖孙两代同居同乐,致使老年朋友尽享天伦之乐。

5.5垂钓茶艺与连锁外游

改造10亩左右的水塘养鱼,四周备有休闲座椅。即供有爱好的老年朋友垂钓,也可观钓品茶。

不定期的组织身体条件好点的老年朋友,到与鹤园有协作关系的旅游景点外游。

第六章经营思路及服务价位

6.1经营理念

1、面向中低收入群体,公益薄利;

2、乡土气息特色,人文亲和服务;

3、饮食营养、花样、卫生、安全;

4、老有所乐、老有所依、老有所为、老有所学。其中以老有所乐为主旋律

6.2免费项目范围

1、基本护理:定期洗晒衣被(不含冬装、西装、高档衣物),住房卫生清扫,就餐与送餐、热水开水供应,定期理发(每月一次、其余收费),暖气;

2、入住体检,每周例行检查;

3、文艺娱乐活动,健身项目,垂钓(鱼送食堂);

4、老年大学活动(各类讲座、电视教学);

5、人身意外保险(按保险公司规定办);

6、每人每月(计划安排)享受一次班车进城免费接送(含急救送诊);但探亲到机场、车站接送按成本收费;

7、鹊桥舞会,婚介服务;

8、代办机票、车票、租车旅游,代请律师服务;

9、保安、专职服务员24小时服务。

6.3有偿服务范围

1、特别护理(分一级、二级、三级),配置空调;

2、常规医疗费(低于市场价);

3、洗涤冬装、西装、高档衣物;

4、组团旅游;

5、12岁以下小孩留宿加床费(不加床仅收餐费)、餐费;

6、亲属聚餐,棋牌包房,卡拉OK包房以及个人特约菜肴或加工费;

7、幼儿园全托;

8、宽带上网,长话服务;

9、其他特殊服务等。

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第七章投资及效益

7.1投资估算

7.1.1编制依据

1、鹤园建设工程有关资料。

2、新建县材料市场价,不足部分参照《南昌市建筑工程材料信息价》。

3、设备价格厂商报价,不足参考《江西省安装工程材料价(2007年)》。

7.1.2其它费用的计取

1、建设单位管理费: 按政府文件免交。

2、工程建设监理费: 按建筑造价费用0.5%计算

3、工程设计勘察费: 按建筑面积费用12元/计算

4、施工图预算编制费及工程招投标费:按免交。

5其它法定配套费、管理费、建设费、革新费、附加费、增容费、专项基金费等均按文件费用免交

7.2工程投资预算

序号

工程费用名称

工程量

估价(元/万元)

备注

建筑工程

设备购置

总价

(一)

工程费用

单价(元)

(万元)

园区路面硬化

6000 m2

200

120

住宅土建

45400 m2

900

4086

含装修

绿化、桥、围墙、门卫房等

230

含购树

给排水、消防、及污水处理

其中60

160

50t×20m水塔,500t蓄水池

配电及其它

100

增容配电、泵房

家具及设备

1200

7000

840

含厨具餐具

车辆、器材

100

100

公路(水泥路)

1200m

900

96

路基层已雏型

小计

5732

(二)

土地购置

85

20000

170

其它补偿

20

工程建设监督

20

0.5%

工程勘察、设计

54.5

12/ m2含规划

(三)

结算投资

5996.5

7.3前期投入费用

土地购置费170万元

水塘租赁及其它补偿费20万元

市网拉线及相变工程60万元;

园路路基 10万元;

规划、建筑设计费用 20万元;

办公、车辆等20万元。

合计300万元

7.4效益分析

7.4.1 收入部分:(按三期八年细分、每期施工期1.5年计算)

月收费标准暂定如下:

住房费、护理费分三档:三期均价分别暂定900、1200、1500(元)

其中伙食费为450,特殊营养为600(元)

上述收费根据物价指数予以适当调整,不以盈利为目的。

(1)入住收费:人均收费分三期不同标准:一期按每月900元、二期按每月1200元、三期按每月1500元、平均入住率0.9计算。

①首期计划3年,施工期1.5年(基本期1年开始招住,0.5年完成计划),入住300人、按1.5年计算。

900元/人·月×300人×18月×0.9=437. 4(万元)

②二期计划3年,容量增至700人。

1200×700(人)×36月×0.9= 2721. 6(万元)

③三期计划2年,容量增至1200人。

1500×1200(人)×24月×0.9= 3888(万元)

合计:7047(万元)

(2)其它收入:

①农家乐餐饮收入,扣除2年施工期,按6年计

法定假及双休日98天/年,消费人群为探亲、休闲、垂钓爱好者,按平均50人/天,人均消费100元计算:50×100×98×6= 294(万元)

随着鹤园知名度增大,平日散客来园休闲垂钓收入尚未计入。

②幼儿园收入,入学率0.1,扣除2年施工期,按6年计

200人×500元/人×8(月)×6年= 480(万元)

③饲养鸡、鸭、猪等收入,扣除2年施工期,按4年计

存栏计划数:家禽3000只/年,生猪100头/年。

家禽:3000×3斤×12元/斤×6年(潲水饲养价)= 64. 8(万元)

生猪:100×150斤×15元/斤(潲水饲养价)×4 = 135(万元)

④鱼塘收入,扣除1年施工期,按5年计

养鱼10000尾,按年垂钓量3000斤、年网扑3000斤计

垂钓3000×7×7 = 14. 7(万元)

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网扑3000×4×6= 7. 2万元)

合计:995. 9(万元)

总计收入:8042. 9万元)

7.4.3 效益分析

(1)总投入6000(万元)

其中:前期自筹2000万元,

融资2500万元

扶持贷款1000万元

承建方垫资500万元

(2)总收入8042. 9万元)

支出部分:

1、前期投入费用300万元其中

市网拉线及相变工程60万元;

园路路基 10万元;

规划、建筑设计费用 20万元;

办公、车辆等20万元。

{工程建设费用总额只按5700 万元(减去前期费用),分期估算工程支付费用}

2、首期经营支出:(含建设费用)

①员工工资:筹建期公司20人×1000×36月)=72(万元)

聘用业务员10人(二年合同,开工一年后上岗)

10人×1000×24(月)=24 (万元)

一年半经营服务工资(首期员工)80×700×18(月)=100.8 (万元)

Σ172. 8(万元)

②工程费用:房屋土建14000×900元/=1260(万元)

给排水、消防、及污水处理:90 (万元)

园区路面硬化(含园外通道)156 (万元)

绿化、桥、围墙、门卫房等 100 (万元)

亮化及电缆 40 (万元)

家具及设备 400 (万元)

监理费 10 (万元)

车辆、器材 40 (万元)

2096(万元)

(施工方垫付500万) -500 (万元)

实付 Σ1596(万元)

经营成本:(食堂、洗涤、招待、办公、水电、锅炉燃耗等)

入住率0.9×300×650(元/月耗额)×18(月) Σ315. 9(万元)

④筹建期间:工作餐、水电费、车辆开支、办公用品、招待等

计4000元/月×36= Σ14. 4(万元)

首期支出合计:实付2099. 1 (万元)

3、二期经营支出:(含建设费用)

①员工工资:公司部门员工20人×1500×36月)=108(万元)

幼儿教员10人×1000×48月(第三年起开办)

=48(万元)

聘用业务员(三年合同)

10人×1000×36(月)=36 (万元)

三年经营服务工资100(人)×1000×36(月)=360(万元)

陆续增加员工60人,均按1年计。

60×800×12=57.6(万元)

Σ537 6(万元)

②工程费用:房屋土建20000×900元/=1800 (万元)

园区路面硬化 60(万元)

绿化、亮化、景观等: 100(万元)

家具及设备 440(万元)

监理费(二期) 6 (万元)

设计费(二期) 20(万元)

车辆、器材 40 (万元)

Σ2466(万元)

经营成本:(食堂、洗涤、招待、办公、水电、锅炉燃耗等)

700(人)×0.9×750(元/月耗额)×36(月)= 1701(万元)

④筹建期间:工作餐、水电费、车辆开支、办公用品、招待等

计5000元/月×36= Σ18万元)

二期支出合计:实付 4722. 6(万元

4、末期经营支出:(含建设费用)

①员工工资:公司部门员工20人×1800×24(月)=86.4(万元)

幼儿教员10人×1500×24(月)=36(万元)

二年经营服务工资240人×1200×24(月)=691.2(万元)Σ813. 6(万元)

②工程费用:房屋土建 11400×900元/=1026(万元)

补垫款 500(万元)

绿化、亮化、景观等: 30(万元)

监理费(末期) 4(万元)

设计 14.5(万元)

Σ1574. 5(万元)

经营成本:(食堂、洗涤、招待、办公、水电、锅炉燃耗等)

1200(人)×0.9×850(元/月耗额)×36(月)= 2203. 2(万元

④行政开支:车辆开支、招待等计6000元/月×24= Σ14. 4(万元)

⑥不可预见费用 (含欠贷款利息等) Σ600 (万元)

末期支出合计: 5205.7万元)

(扣除110万质保金)实付 5095. 7(万元)

5、其它部分:

养植投入;按每年2 万元×7年= 14(万元)

维修费用:3600(万元)×5‰×6.5年=86.1(万元)

合计 100. 1(万元)

总计支出:12217. 4(万元

总计收入: 8042. 9万元)

亏: 8042. 912217. 4= - 4174. 5万元负债经营

年经营盈利测算:(8042. 96000) / 8=255. 36(万元)

负债年限计算:4174. 5万元255. 36 =16. 35(年)

结论:投资6000万元,兴办1200床位规模的养老园,经营16年左右可收回投资。接纳近1200余名老人养老、安置300名职工下岗和当地剩余劳动力再就业。每年为当地增加600万元左右农村产品销售收入,带动一方经济发展。

注:1、入住收费标准:考虑物价上涨因素,一期均价按900(元/人.月)

二期均价按1200(元/人.月)三期均价按1500(元/人.月)予以适当调整。

2平均入住每人成本(6.2款所列免费项目)支出按以下额度计:

首期650 (元/人.月)二期750 (元/人.月)三期850 (元/人.月)

3人均员工估算月工资按以下标准计:

类 别

首期均额

二期均额

末期均额

部门管理员工

1000

1500

1800

服务合同员工

700

1000

1200

4福利事业法定规费减免或应交项目未曾考虑

5今年物价涨幅较大,所列费用未作调整

策划、创意:熊木生、李俄水(投资方)

撰文、设计:九江市十方建筑公司设计院

院长:唐渊 金科(规划)、赵先远(建筑)、田军乐(结构)

顾问:陈工

2010. 10.26


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